Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
61/2012
25.05.2012
Faktúra Poistné budovy nájomného bytu
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. , Dostojevského rad 4, Bratislava, 815 74
485,20 €
60/2012
25.05.2012
Faktúra Vývoz nádob 4/2012
Ľupčianka, s.r.o., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
34,80 €
59/2012
25.05.2012
Faktúra Doprava a uloženie KO odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
230,61 €
58/2012
25.05.2012
Faktúra Tonery
FreeTech services, spol. s r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš, 031 01
34,44 €
57/2012
25.05.2012
Faktúra Spotreba vody byty, obecný úrad, kultúrny dom
Liptovská vodárenská spoločnosť, Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 01
90,11 €
56/2012
25.05.2012
Faktúra Internet na pevnej linke
Profi-net, s.r.o, Ul. 1. Mája 709, Liptovský Mikuláš, 031 01
17,65 €
55/2012
25.05.2012
Faktúra Hlasové služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
34,17 €
54/2012
25.05.2012
Faktúra Doprava - zml.o výk.vo ver.záujme
SAD LIORBUS, a.s., Bystrická cesta 62, Ružomberok, 034 01
17,12 €
53/2012
10.05.2012
Faktúra Oprava cestnej komunikacie
RILINE, s. r. o. , Štiavnická 5140, Ružomberok , 034 01
5 358,00 €
51/2012
10.05.2012
Faktúra Potvrdenie účtovnej závierky rok 2011
Ekoauditor spol s r.o. , Letecká 22, Bratislava, 831 03
199,16 €
50/2012
26.04.2012
Faktúra Poistne najomných bytov
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. , Dostojevského rad 4, Bratislava, 815 74
87,08 €
49/2012
26.04.2012
Faktúra Doprava - zml.o výk.vo ver.záujme
SAD LIORBUS, a.s., Bystrická cesta 62, Ružomberok, 034 01
17,12 €
48/2012
20.04.2012
Faktúra Hlasové služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
40,80 €
47/2012
20.04.2012
Faktúra Náhr.diely krovinorez
Krupa Kajo s.r.o IČO: , Dolný kubín, 026 01
82,43 €
46/2012
20.04.2012
Faktúra Doprava a uloženie KO odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
266,99 €