Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
163/2024
03.12.2024
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
3,13 €
162/2024
03.12.2024
Faktúra vedenie účtovníctva 11.2024
TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš, 031 01
400,00 €
161/2024
02.12.2024
Faktúra pripojovací poplatok 12/2024
Profi-net, s.r.o, Ul. 1. Mája 709, Liptovský Mikuláš, 031 01
17,65 €
160/2024
02.12.2024
Faktúra paušálny poplatok - odchyt túlavých psov 11/2024
OZ Pomoc psíkom, Moyzesaova 4/A, Pezinok, 90201
10,00 €
159/2024
02.12.2024
Faktúra Výkon zodpovednej osoby za 12/2024
osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, Košice, 04001
36,00 €
158/2024
02.12.2024
Faktúra mandátny certifikát - aktualizácia 3 roky
Disig, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, 82108
108,00 €
157/2024
02.12.2024
Faktúra administratívny poplatok - aktualizácia mandátneho certifikátu
nakupujbezpecne.sk, s.r.o., Hlavná 1020/10B, Svit, 05921
7,20 €
156/2024
29.11.2024
Faktúra úprava web stránky - prepojenie
FreeTech.digital, s.r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš, 03101
1 100,16 €
155/2024
29.11.2024
Faktúra úprava web stránky - migrácia obsahu
FreeTech.digital, s.r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš, 03101
1 008,00 €
154/2024
29.11.2024
Faktúra úprava web stránky - výroba web stránky a nastavenia, SSL certifikát, SEO, prepojenie na Google, GDPR
FreeTech.digital, s.r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš, 03101
1 714,80 €
34/2024
27.11.2024
Zmluva Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstevného zberu za komunálne odpady a DSO na rok 2024 (Karol Vincens VINCENS)
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
120,12 €
33/2024
26.11.2024
Zmluva Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstevného zberu za komunálne odpady a DSO na rok 2024 (L.Kacianová-Lama)
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
120,12 €
153/2024
19.11.2024
Faktúra uloženie a odvoz odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
909,96 €
152/2024
19.11.2024
Faktúra žiarovky 20 ks verej.osv.
UNI SERVIS LM s.r.o., Ľubeľa 525, Ľubeľa, 03214
139,20 €
25/2024
14.11.2024
Objednávka žiarovky 20 ks verej.osv.
UNI SERVIS LM s.r.o., Ľubeľa 525, Ľubeľa, 03214
150,00 €