Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
152/2024
19.11.2024
Faktúra žiarovky 20 ks verej.osv.
UNI SERVIS LM s.r.o., Ľubeľa 525, Ľubeľa, 03214
139,20 €
25/2024
14.11.2024
Objednávka žiarovky 20 ks verej.osv.
UNI SERVIS LM s.r.o., Ľubeľa 525, Ľubeľa, 03214
150,00 €
151/2024
14.11.2024
Faktúra výkon zodpovednej osoby - jednorázový ročný poplatok
osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, Košice, 04001
144,00 €
150/2024
12.11.2024
Faktúra čistenie ČOV pre obecné nájomné BD
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
288,00 €
149/2024
12.11.2024
Faktúra zber a zhodnotenie kuchynského odpadu
OZO - Liptovský Mikuláš, s.r.o., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
21,60 €
148/2024
12.11.2024
Faktúra vývoz kontajnera
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
160,80 €
147/2024
11.11.2024
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101
42,60 €
146/2024
06.11.2024
Faktúra vedenie účtovníctva 10/2024
TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš, 031 01
400,00 €
145/2024
04.11.2024
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
3,26 €
144/2024
04.11.2024
Faktúra Servisná perióda
FreeTech services, spol. s r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš, 031 01
48,00 €
143/2024
04.11.2024
Faktúra pripojovací poplatok
Profi-net, s.r.o, Ul. 1. Mája 709, Liptovský Mikuláš, 031 01
17,65 €
142/2024
04.11.2024
Faktúra paušálny poplatok - odchyt túlavých psov
OZ Pomoc psíkom, Moyzesaova 4/A, Pezinok, 90201
10,00 €
141/2024
04.11.2024
Faktúra Výkon zodpovednej osoby
osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, Košice, 04001
36,00 €
137/2024
31.10.2024
Faktúra prenájom plošiny - pílenie a čistenie strechy BD 13
UNI SERVIS LM s.r.o., Ľubeľa 525, Ľubeľa, 03214
354,00 €
140/2024
30.10.2024
Faktúra vývoz kontajnera
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
205,20 €