Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
185/2019
19.12.2019
Faktúra Programátorské práce, zverejňovanie položky
FREETECH services, spol.s.r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš, 031 01
18,00 €
184/2019
18.12.2019
Faktúra Vyúčtovanie poistného BD 110
Alianz slovenská poisťovňa a.s. , Dostojevského rad 4, Bratislava, 815 74
87,08 €
183/2019
18.12.2019
Faktúra Vyúčtovanie poistného KD a byty s.č.9
Alianz slovenská poisťovňa a.s. , Dostojevského rad 4, Bratislava, 815 74
485,20 €
182/2019
18.12.2019
Faktúra Zmesový komunálny odpad, poplatok za uloženie odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
556,66 €
41/2019
16.12.2019
Objednávka Oprava vchodových dverí v BD 13 - objednávka
Tibor Feketík SLOVEKON, Dúbrava, 03212
500,00 €
40/2019
16.12.2019
Objednávka Likvidácia odpadovej vody KD a OcU
Liptovská vodárenská spoločnosť, Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 01
150,00 €
39/20189
16.12.2019
Objednávka Údržba verejného osvetlenia vrátane dodávky potrebného materiálu
Jozef Urban - UNI SERVIS, Ľubeľa 525, Ľubeľa, 032 14
2 500,00 €
38/2019
16.12.2019
Objednávka Prenájom plošiny Renault vrátane dopravy
Jozef Urban - UNI SERVIS, Ľubeľa 525, Ľubeľa, 032 14
100,00 €
37/2019
16.12.2019
Objednávka Dodávka a montáž vianočného osvetlenia
Jozef Urban - UNI SERVIS, Ľubeľa 525, Ľubeľa, 032 14
500,00 €
36/2019
16.12.2019
Objednávka Vianočné menu_slávnostné zasadnutie OZ
SOJKA s.r.o. , Malatíny 104, Malatíny
210,00 €
35/2019
16.12.2019
Objednávka Pelety 990 kg
Obchod-SVK, s.r.o. , Chotčanská 117/40, Stropkov, 09101
240,00 €
181/2019
16.12.2019
Faktúra Prenájom plošiny Renault vrátane dopravy
Jozef Urban - UNI SERVIS, Ľubeľa 525, Ľubeľa, 032 14
88,62 €
180/2019
16.12.2019
Faktúra Vianočné menu_slávnostné zasadnutie OZ
SOJKA s.r.o. , Malatíny 104, Malatíny
210,00 €
179/2019
16.12.2019
Faktúra Dodávka a montáž vianočného osvetlenia
Jozef Urban - UNI SERVIS, Ľubeľa 525, Ľubeľa, 032 14
409,80 €
178/2019
16.12.2019
Faktúra Údržba verejného osvetlenia vrátane dodávky potrebného materiálu
Jozef Urban - UNI SERVIS, Ľubeľa 525, Ľubeľa, 032 14
2 331,48 €