Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
97/2019
18.07.2019
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
27,98 €
96/2019
18.07.2019
Faktúra Vodné
Liptovská vodárenská spoločnosť, Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 01
367,58 €
95/2019
18.07.2019
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
3,00 €
19/2019
17.07.2019
Zmluva Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za KO na rok 2019 (BELfour)
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
57,20 €
18/2019
17.07.2019
Zmluva Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za KO na rok 2019 (JESCO)
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
57,20 €
17/2019
16.07.2019
Zmluva Darovacia zmluva (pre Mgr. Nemec Miroslav PhD.)
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
50,00 €
94/2019
04.07.2019
Faktúra Doprava - Zml. o výkone vo ver. záujme
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická 62, Ružomberok, 03401
17,12 €
93/2019
03.07.2019
Faktúra Servisná perióda
FreeTech services, spol. s r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš, 031 01
48,00 €
92/2019
02.07.2019
Faktúra Zmesový komunálny odpad, poplatok za uloženie odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
782,10 €
91/2019
02.07.2019
Faktúra vedenie účtovníctva 06/2019
TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš, 031 01
200,00 €
90/2019
02.07.2019
Faktúra Servisná činnosť 07/2019
Profi-net, s.r.o, Ul. 1. Mája 709, Liptovský Mikuláš, 031 01
17,65 €
89/2019
02.07.2019
Faktúra Výkon zodpovednej osoby za 07/2019
osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, Košice, 04001
36,00 €
16/2019
02.07.2019
Zmluva Zmluva o zriadení sídla (PS bývalých urbárnikov Malatíny)
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
50,00 €
15/2019
02.07.2019
Zmluva Zmluva o poskytnutí služieb - audit
MAKROAUDIT s.r.o., Studenohorská 24, Bratislava, 84103
600,00 €
88/2019
20.06.2019
Faktúra Stravovacie poukážky 3. štvrťrok 2019
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava, 82015
744,96 €