Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
13/2017
02.05.2017
Zmluva Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy BD 13/6
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
0,00 €
12/2017
26.04.2017
Zmluva Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad na rok 2017
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
57,20 €
11/2017
26.04.2017
Zmluva Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad na rok 2017
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
57,20 €
54/2017
20.04.2017
Faktúra mesačný poplatok Happy XI.
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
31,39 €
53/2017
18.04.2017
Faktúra mesačný poplatok internet Klasik
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava 8, 821 08
18,89 €
52/2017
18.04.2017
Faktúra Zmesový komunálny odpad, poplatok za uloženie odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
427,12 €
51/2017
18.04.2017
Faktúra Zametanie a polievanie MK
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
335,40 €
50/2017
18.04.2017
Faktúra Obrusy v počte 10 ks pre KD
Tibor Farkaš - BELIVIE, Vinohrady 992/5, Vráble, 95201
80,00 €
13/2017
18.04.2017
Objednávka Objednávka zametania a polievania MK
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
336,00 €
49/2017
12.04.2017
Faktúra Kancelárske potreby OcU a hygienické potreby KD
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, Banská Bystrica, 974 05
74,46 €
12/2017
12.04.2017
Objednávka Objednávka 10 kusov obrusov - KD
Tibor Farkaš - BELIVIE, Vinohrady 992/5, Vráble, 95201
80,00 €
48/2017
11.04.2017
Faktúra Doprava - Zml. o výkone vo ver. záujme
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická 62, Ružomberok, 03401
17,12 €
47/2017
11.04.2017
Faktúra Poplatky za telekomunikačné služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
64,31 €
46/2017
04.04.2017
Faktúra servisná perióda apríl 2017
FreeTech services, spol. s r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš, 031 01
48,00 €
45/2017
04.04.2017
Faktúra Ohrievač vody EOV 120l, čerpadlo na kotol Protherm a montážne práce s DPH, BD 113/1
Vladimír Kubík, Ľubeľa 26, Ľubeľa, 03214
451,20 €