Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
48/2024
11.04.2024
Faktúra stravovanie pre 6 členov OVK 2.kolo voľby prezidenta
Jozef Vyšňan, 175, Liptovské Kľačany, 03214
104,40 €
47/2024
11.04.2024
Faktúra stravovanie pre 6 členov OVK 1.kolo voľby prezidenta
Jozef Vyšňan, 175, Liptovské Kľačany, 03214
104,40 €
46/2024
09.04.2024
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby 03/2024
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101
53,00 €
45/2024
08.04.2024
Faktúra služby technika BOZP a PO za 1/2 rok
Ing. Vratislav Bargár, Diviaky - Červenej armády 951/5, Turčianske Teplice, 03901
187,20 €
44/2024
08.04.2024
Faktúra sociálny posudok
KK&HP Partners s.r.o., Nábr.Dr.A.Stodolu 1734/25, Liptovský Mikuláš, 03101
350,00 €
43/2024
04.04.2024
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
3,00 €
42/2024
04.04.2024
Faktúra Servisná perióda
FreeTech services, spol. s r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš, 031 01
48,00 €
41/2024
02.04.2024
Faktúra pripojovacie služby za 04/2024
Profi-net, s.r.o, Ul. 1. Mája 709, Liptovský Mikuláš, 031 01
17,65 €
40/2024
02.04.2024
Faktúra paušálny poplatok - odchyt túlavých psov 03/2024
OZ Pomoc psíkom, Moyzesaova 4/A, Pezinok, 90201
10,00 €
39/2024
02.04.2024
Faktúra Výkon zodpovednej osoby za 04/2024
osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, Košice, 04001
36,00 €
38/2024
02.04.2024
Faktúra vedenie účtovníctva 03/2024
TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš, 031 01
250,00 €
37/2024
02.04.2024
Faktúra Členský príspevok na r. 2024 Ekológ
Združenie obcí stredného Liptova EKOLÓG, 72, Liptovské Kľačany, 03214
266,00 €
9/2024
29.03.2024
Objednávka strava voľby prezidenta SR 1. + 2.kolo 6 členov OVK
Jozef Vyšňan, 175, Liptovské Kľačany, 03214
208,80 €
8/2024
29.03.2024
Objednávka sociálny posudok
KK&HP Partners s.r.o., Nábr.Dr.A.Stodolu 1734/25, Liptovský Mikuláš, 03101
350,00 €
36/2024
26.03.2024
Faktúra oprava elektroinštalácie BD 13
UNI SERVIS LM s.r.o., Ľubeľa 525, Ľubeľa, 03214
126,60 €