Zmluvy, faktúry, objednávky
Zverejnené dokumenty
| Označenie | Dátum zverejnenia | Typ dokumentu | Predmet | Dodávateľ | Cena | Príloha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/2025 | 22.04.2025 | Objednávka | čistenie miestnych komunikácií | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | 500,00 € | |
| 49/2025 | 15.04.2025 | Faktúra | zber TKO | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | 517,52 € | |
| 50/2025 | 15.04.2025 | Faktúra | zber TKO | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | 592,05 € | |
| 51/2025 | 15.04.2025 | Faktúra | výmena okna v obecnom nájom. byte 110/3 | Tibor Feketík - SLOVEKON, Dúbrava 633 | 1126,25 € | |
| 48/2025 | 10.04.2025 | Faktúra | telekomunikačný poplatok 03/2025 | O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, Bratislava | 49,83 € | |
| 47/2025 | 08.04.2025 | Faktúra | vyúčtovanie elektriny za 01-03/2025 Malatiny 9 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 4B, Žilina | 364,53 € | |
| 43/2025 | 07.04.2025 | Faktúra | servisná perióda | FreeTech Services, spol. s r.o., Beleopotockého 7221, 031 01 Liptovský Mikuláš | 49,20 € | |
| 44/2025 | 07.04.2025 | Faktúra | čistenie ČOV pre obecné nájomné BD - čerp., ulož. | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | 356,70 € | |
| 45/2025 | 07.04.2025 | Faktúra | telekomunikačný poplatok 03/2025 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 3,08 € | |
| 46/2025 | 07.04.2025 | Faktúra | odborný posudok k ÚPN-O | ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina | 1230,00 € | |
| 5/2025 | 01.04.2025 | Objednávka | Zmluva o nájme bytu 110/4 (D.Caban) | Obec Malatíny, 032 15 Malatíny 9 | 182,00 € | Stiahnuť |
| 39/2025 | 01.04.2025 | Faktúra | výkon zodpovednej osoby 04/2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava | 36,90 € | |
| 40/2025 | 01.04.2025 | Faktúra | pripojovací poplatok 04/2025 | PROFI-NET, s.r.o., ul. 1.mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš | 18,09 € | |
| 41/2025 | 01.04.2025 | Faktúra | mesačný paušál - odchyt túlavých zvierat 03/2025 | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok | 20,00 € | |
| 42/2025 | 01.04.2025 | Faktúra | vedenie účtovníctva 03/2025 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš | 400,00 € | |
| 37/2025 | 24.03.2025 | Faktúra | odvoz, zhodnotenie odpadu | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | 652,52 € | |
| 38/2025 | 24.03.2025 | Faktúra | odvoz, zhodnotenie odpadu | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | 546,94 € | |
| 36/2025 | 18.03.2025 | Faktúra | výmena okna v obecnom nájomnom byte 13/2 | Tibor Feketík SLOVEKON, Dúbrava, 03212 | 494,56 € | |
| 35/2025 | 10.03.2025 | Faktúra | Poplatok za telekomunikačné služby 02.2025 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 | 44,59 € | |
| 4/2025 | 06.03.2025 | Zmluva | Zmluva o nájme bytu č. 113/3 (M.Rázga) | Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215 | 198,00 € | Stiahnuť |
| 34/2025 | 06.03.2025 | Faktúra | čistenie ČOV pre obecné nájomné BD | OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01 | 186,96 € | |
| 33/2025 | 06.03.2025 | Faktúra | systémová podpora a licencia - programová aktualizácia 2025 | TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/258, Stupava, 900 31 | 974,10 € | |
| 32/2025 | 06.03.2025 | Faktúra | programová aktualizácia dát | TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/258, Stupava, 900 31 | 36,90 € | |
| 31/2025 | 06.03.2025 | Faktúra | Servisná perióda | FreeTech services, spol. s r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš, 031 01 | 49,20 € | |
| 30/2025 | 04.03.2025 | Faktúra | Poplatok za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 | 3,08 € | |
| 5/2025 | 03.03.2025 | Objednávka | výmena okna v obecnom nájomnom byte 13/2 | Tibor Feketík SLOVEKON, Dúbrava, 03212 | 500,00 € | |
| 3/2025 | 03.03.2025 | Zmluva | Zmluva o nájme bytu č. 9/4 (M.Cebecaver) | Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215 | 223,00 € | Stiahnuť |
| 29/2025 | 03.03.2025 | Faktúra | vedenie účtovníctva 2.2025 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš, 031 01 | 400,00 € | |
| 28/2025 | 03.03.2025 | Faktúra | Výkon zodpovednej osoby za 03.2025 | osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, Košice, 04001 | 36,90 € | |
| 27/2025 | 03.03.2025 | Faktúra | paušálny poplatok - odchyt túlavých psov 02.2025 | OZ Pomoc psíkom, Moyzesaova 4/A, Pezinok, 90201 | 20,00 € | |
| 26/2025 | 03.03.2025 | Faktúra | pripojovací poplatok 03.2025 | Profi-net, s.r.o, Ul. 1. Mája 709, Liptovský Mikuláš, 031 01 | 18,09 € | |
| 25/2025 | 25.02.2025 | Faktúra | zber a vývoz odpadu | OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01 | 1075,07 € | |
| 24/2025 | 25.02.2025 | Faktúra | Zmesový komunálny odpad, poplatok za uloženie odpadu | OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01 | 739,00 € | |
| 4/2025 | 18.02.2025 | Objednávka | 1 ks bojler 120l + materiál a montáž | MT PROVAK s.r.o., Malatíny 109, Malatíny, 03215 | 500,00 € | |
| 23/2025 | 18.02.2025 | Faktúra | 1 ks bojler 120l + materiál a montáž | MT PROVAK s.r.o., Malatíny 109, Malatíny, 03215 | 482,44 € | |
| 22/2025 | 18.02.2025 | Faktúra | migrácia údajov + školenie WinCITY účtovníctvo | TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/258, Stupava, 900 31 | 73,80 € | |
| 21/2025 | 11.02.2025 | Faktúra | poplatok za vedenie majetkového účtu r. 2024 | VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava 25, 829 90 | 72,00 € | |
| 20/2025 | 10.02.2025 | Faktúra | servis výpočt.techniky | FreeTech services, spol. s r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš, 031 01 | 49,20 € | |
| 19/2025 | 10.02.2025 | Faktúra | Poplatok za telekomunikačné služby 01/2025 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 | 44,59 € | |
| 18/2025 | 06.02.2025 | Faktúra | čistenie ČOV pre obecné nájomné BD, čerp., ulož | OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01 | 184,50 € | |
| 3/2025 | 04.02.2025 | Objednávka | pouličné svetlo, materiál, montáž, plošina, demont.vianoč.osv. | UNI SERVIS LM s.r.o., Ľubeľa 525, Ľubeľa, 03214 | 800,00 € | |
| 2/2025 | 04.02.2025 | Objednávka | čistenie ČOV pre obecné nájomné BD, čerp., ulož | OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01 | 1000,00 € | |
| 17/2025 | 04.02.2025 | Faktúra | pouličné svetlo, materiál, montáž, plošina, demont.vianoč.osv. | UNI SERVIS LM s.r.o., Ľubeľa 525, Ľubeľa, 03214 | 720,47 € | |
| 16/2025 | 04.02.2025 | Faktúra | publikácia Tri Malatíny - spomínanie 50 ks | Ing. Ivan Červený - PRINT MASTER, Demänová 434, Liiptovský Mikuláš, 03101 | 500,00 € | |
| 15/2025 | 04.02.2025 | Faktúra | Poplatok za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 | 3,00 € | |
| 14/2025 | 04.02.2025 | Faktúra | zimná údržba miestnych komunikácií | Peter Hric autodoprava, Lúčky 335, Lúčky, 03482 | 676,50 € | |
| 13/2025 | 04.02.2025 | Faktúra | vedenie účtovníctva 01.2025 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš, 031 01 | 400,00 € | |
| 12/2025 | 04.02.2025 | Faktúra | paušálny poplatok - odchyt túlavých psov 01.2025 | OZ Pomoc psíkom, Moyzesaova 4/A, Pezinok, 90201 | 20,00 € | |
| 11/2025 | 04.02.2025 | Faktúra | Výkon zodpovednej osoby za 02.2025 | osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, Košice, 04001 | 36,90 € | |
| 10/2025 | 04.02.2025 | Faktúra | pripojovací poplatok 02.2025 | Profi-net, s.r.o, Ul. 1. Mája 709, Liptovský Mikuláš, 031 01 | 18,09 € | |
| 1/2025 | 04.02.2025 | Objednávka | publikácia Tri Malatíny - spomínanie 50 ks | Ing. Ivan Červený - PRINT MASTER, Demänová 434, Liiptovský Mikuláš, 03101 | 500,00 € | |
| 9/2025 | 28.01.2025 | Faktúra | servisná perióda 1/2025 | FreeTech services, spol. s r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš, 031 01 | 49,20 € | |
| 183/2024 | 20.01.2025 | Faktúra | Zmesový komunálny odpad, poplatok za uloženie odpadu | OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01 | 728,07 € | |
| 8/2025 | 16.01.2025 | Faktúra | el.energia ČOV - zálohový predpis na rok 2025 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47 | 450,00 € | |
| 7/2025 | 16.01.2025 | Faktúra | el.energia verej.osv. - zálohový predpis na rok 2025 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47 | 1837,00 € | |
| 6/2025 | 16.01.2025 | Faktúra | el.energia BD 13 sp.pr. - zálohový predpis na rok 2025 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47 | 186,00 € | |
| 5/2025 | 16.01.2025 | Faktúra | el.energia BD 110 sp.pr. - zálohový predpis na rok 2025 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47 | 176,00 € | |
| 4/2025 | 16.01.2025 | Faktúra | el.energia KD - zálohový predpis na rok 2025 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47 | 440,00 € | |
| 3/2025 | 16.01.2025 | Faktúra | el.energia OcÚ - zálohový predpis na rok 2025 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47 | 1177,00 € | |
| 182/2024 | 16.01.2025 | Faktúra | vyúčtovanie spotreby el.energie 2024 - ČOV | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47 | 10,38 € | |
| 181/2024 | 16.01.2025 | Faktúra | vyúčtovanie spotreby el.energie 2024 - verejné osvetlenie | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47 | -52,85 € | |
| 180/2024 | 16.01.2025 | Faktúra | vyúčtovanie spotreby el.energie 2024 - spoločné priestory BD13 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47 | -1,64 € | |
| 179/2024 | 16.01.2025 | Faktúra | vyúčtovanie spotreby el.energie 2024 - spoločné priestory BD110 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47 | -11,69 € | |
| 178/2024 | 16.01.2025 | Faktúra | vyúčtovanie spotreby el.energie 2024 - Kultúrny dom | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47 | 85,46 € | |
| 177/2024 | 16.01.2025 | Faktúra | vyúčtovanie spotreby el.energie 2024 - Malatiny 9 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47 | 44,79 € | |
| 176/2024 | 15.01.2025 | Faktúra | Aktualizácia programov na rok 2024 | TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/258, Stupava, 900 31 | 25,20 € | |
| 175/2024 | 14.01.2025 | Faktúra | vyúčtovanie vodné | Liptovská vodárenská spoločnosť, Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 01 | -4,36 € | |
| 2/2025 | 09.01.2025 | Zmluva | Zmluva o zabezpečení zhodnotenia odpadu | OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01 | 0,00 € | Stiahnuť |
| 174/2024 | 09.01.2025 | Faktúra | Poplatok za telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 | 42,60 € | |
| 173/2024 | 09.01.2025 | Faktúra | služby technika BOZP a PO za 4-12/2024 | Ing. Vratislav Bargár, Diviaky - Červenej armády 951/5, Turčianske Teplice, 03901 | 259,20 € | |
| 1/2025 | 09.01.2025 | Zmluva | Dodatok č. 17 k Zmluve o dielo | Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01 | 0,00 € | Stiahnuť |
| 2/2025 | 03.01.2025 | Faktúra | pripojovací poplatok 1.2025 | Profi-net, s.r.o, Ul. 1. Mája 709, Liptovský Mikuláš, 031 01 | 18,09 € | |
| 172/2024 | 03.01.2025 | Faktúra | Poplatok za telekomunikačné služby 12/2024 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 | 3,00 € | |
| 171/2024 | 03.01.2025 | Faktúra | vedenie účtovníctva 12/2024 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš, 031 01 | 400,00 € | |
| 170/2024 | 03.01.2025 | Faktúra | paušálny poplatok - odchyt túlavých psov 12/2024 | OZ Pomoc psíkom, Moyzesaova 4/A, Pezinok, 90201 | 10,00 € | |
| 1/2025 | 03.01.2025 | Faktúra | Výkon zodpovednej osoby za 1/2025 | osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, Košice, 04001 | 36,90 € |