Zmluvy, faktúry, objednávky
Zverejnené dokumenty
| Označenie | Dátum zverejnenia | Typ dokumentu | Predmet | Dodávateľ | Cena | Príloha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178/2025 | 04.11.2025 | Faktúra | výkon zodpovednej osoby 11/2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava | 36,90 € | |
| 179/2025 | 04.11.2025 | Faktúra | pripojovací poplatok 11.2025 | PROFI-NET, s.r.o., ul. 1.mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš | 18,09 € | |
| 180/2025 | 04.11.2025 | Faktúra | mesačný paušál - odchyt túlavých zvierat 10/2025 | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok | 20,00 € | |
| 181/2025 | 04.11.2025 | Faktúra | elektrina - kamerový systém | SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava | 7,00 € | |
| 182/2025 | 04.11.2025 | Faktúra | elektrina - kamerový systém | SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava | 7,00 € | |
| 183/2025 | 04.11.2025 | Faktúra | elektrina - kamerový systém | SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava | 7,00 € | |
| 184/2025 | 04.11.2025 | Faktúra | elektrina - kamerový systém | SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava | 7,00 € | |
| 185/2025 | 04.11.2025 | Faktúra | elektrina - kamerový systém | SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava | 7,00 € | |
| 186/2025 | 04.11.2025 | Faktúra | pripojovací poplatok | SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina | 16,88 € | |
| 187/2025 | 04.11.2025 | Faktúra | pripojovací poplatok | SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina | 16,88 € | |
| 188/2025 | 04.11.2025 | Faktúra | pripojovací poplatok | SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina | 16,88 € | |
| 189/2025 | 04.11.2025 | Faktúra | vedenie účtovníctva 10/2025 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš | 400,00 € | |
| 190/2025 | 04.11.2025 | Faktúra | telekomunikačný poplatok 10/2025 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 3,08 € | |
| 24/2025 | 04.11.2025 | Objednávka | čistzenie, čerpanie ČOV pre nájomné BD | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | 1200,00 € | |
| 175/2025 | 28.10.2025 | Faktúra | ročný poplatok - výkon poradnej činnosti pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti | osobnyudaj.sk, s.r.o., Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava | 147,60 € | |
| 22/2025 | 28.10.2025 | Objednávka | prenájom priestorov, techniky a občerstvenie Október - mesiac úcty k starším | Sojka s.r.o., Malatíny 104, 032 15 | 1200,00 € | |
| 176/2025 | 28.10.2025 | Faktúra | prenájom priestorov, techniky a občerstvenie Október - mesiac úcty k starším | Sojka s.r.o., Malatíny 104, 032 15 | 1114,64 € | |
| 177/2025 | 28.10.2025 | Faktúra | ľudová hudba Sláčik dňa 26.10.2025 | Ľudová hudba Sláčik o.z., Agátová 485/6, Liptovský Mikuláš | 300,00 € | |
| 23/2025 | 28.10.2025 | Objednávka | ľudová hudba Sláčik na deň 26.10.2025 | Ľudová hudba Sláčik o.z., Agátová 485/6, Liptovský Mikuláš | 300,00 € | |
| 35/2025 | 28.10.2025 | Objednávka | Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstevného zberu za komunálne odpady a DSO za rok 2025 | Sojka s.r.o., Malatíny 104, 032 15 | 1623,05 € | Stiahnuť |
| 36/2025 | 28.10.2025 | Zmluva | Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstevného zberu za komunálne odpady a DSO za rok 2025 | MAGURA VILLAGE s.r.o., Malatíny 104, 032 15 | 150,15 € | Stiahnuť |
| 37/2025 | 28.10.2025 | Zmluva | Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstevného zberu za komunálne odpady a DSO za rok 2025 | Gino Vanhee, Sparapelstraat 55A, 8820 Ichtegem, Belgicko | 150,15 € | Stiahnuť |
| 38/2025 | 28.10.2025 | Zmluva | Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstevného zberu za komunálne odpady a DSO za rok 2025 | Luc Wanijn. Kristel Wanijn, Beekstraat 8, 1742 Sint Katherina Lombek, Belgicko | 115,50 € | Stiahnuť |
| 39/2025 | 28.10.2025 | Zmluva | Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstevného zberu za komunálne odpady a DSO za rok 2025 | Peter Lodewyck, Veronique Gallet, Rijmenamstwg 65, B-3150 Haacht, Belgicko | 150,15 € | Stiahnuť |
| 40/2025 | 28.10.2025 | Zmluva | Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstevného zberu za komunálne odpady a DSO za rok 2025 | Erna Denolf, Kortemarktstraat 32B, 8480 Ichtegem, Belgicko | 300,30 € | Stiahnuť |
| 41/2025 | 28.10.2025 | Zmluva | Zmluva o pripojení 202510-TZ-0500-1 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina | 16,88 € | Stiahnuť |
| 42/2025 | 28.10.2025 | Zmluva | Zmluva o pripojení 202510-TZ-0501-1 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina | 16,88 € | Stiahnuť |
| 43/2025 | 28.10.2025 | Zmluva | Zmluva o pripojení 202510-TZ-0502-1 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina | 16,88 € | Stiahnuť |
| 174/2025 | 23.10.2025 | Faktúra | rámiky, tlač ocenení | GARPA s.r.o., 1.mája 173, Liptovský Mikuláš | 27,55 € | |
| 172/2025 | 16.10.2025 | Faktúra | zber TKO | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | 495,92 € | |
| 173/2025 | 16.10.2025 | Faktúra | zber TKO | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | 469,03 € | |
| 169/2025 | 14.10.2025 | Faktúra | zber a zhodnotenie kuchynského odpadu | OZO - Liptovský Mikuláš, s.r.o., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš | 22,14 € | |
| 170/2025 | 14.10.2025 | Faktúra | podanie ŽoP, implementácia a monitoring projektu rekonštrukcia MK | Agentúra RegionPro, n.o., Stará Hradská 431, Sučany | 300,00 € | |
| 171/2025 | 14.10.2025 | Faktúra | vypracovanie a podanie ŽoNFP projekt rekonštrukcia MK | Agentúra RegionPro, n.o., Stará Hradská 431, Sučany | 300,00 € | |
| 34/2025 | 14.10.2025 | Zmluva | Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstevného zberu za komunálne odpady a DSO za rok 2025 | Ing. Róbert Žúbor, Karpatská 1109/134, Marianka | 115,50 € | Stiahnuť |
| 162/2025 | 10.10.2025 | Faktúra | predĺženie ESET 2 roky | FreeTech Services, spol. s r.o., Beleopotockého 7221, 031 01 Liptovský Mikuláš | 79,97 € | |
| 33/2025 | 09.10.2025 | Zmluva | podanie ŽoNFP, podanie ŽoP, implementácia, monitoring projektu Rekonštrukcia MK v obci Malatíny | Agentúra RegionPri, n.o., Stará Hradská 431, Sučany | 600,00 € | Stiahnuť |
| 166/2025 | 07.10.2025 | Faktúra | telekomunikačný poplatok 09/2025 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 3,08 € | |
| 167/2025 | 07.10.2025 | Faktúra | čistenie ČOV pre obecné nájomné BD - čerp., ulož. | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | 359,16 € | |
| 168/2025 | 07.10.2025 | Faktúra | telekomunikačný poplatok 09/2025 | O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, Bratislava | 49,83 € | |
| 155/2025 | 02.10.2025 | Faktúra | servisná perióda | FreeTech Services, spol. s r.o., Beleopotockého 7221, 031 01 Liptovský Mikuláš | 49,20 € | |
| 156/2025 | 02.10.2025 | Faktúra | vedenie účtovníctva 09/2025 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš | 400,00 € | |
| 157/2025 | 02.10.2025 | Faktúra | mesačný paušál - odchyt túlavých zvierat 09/2025 | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok | 20,00 € | |
| 158/2025 | 02.10.2025 | Faktúra | elektrina - kamerový systém | SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava | 7,00 € | |
| 159/2025 | 02.10.2025 | Faktúra | elektrina - kamerový systém | SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava | 7,00 € | |
| 160/2025 | 02.10.2025 | Faktúra | elektrina - kamerový systém | SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava | 7,00 € | |
| 161/2025 | 02.10.2025 | Faktúra | elektrina - kamerový systém | SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava | 7,00 € | |
| 163/2025 | 02.10.2025 | Faktúra | elektrina - kamerový systém | SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava | 7,00 € | |
| 164/2025 | 02.10.2025 | Faktúra | výkon zodpovednej osoby 10/2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava | 36,90 € | |
| 165/2025 | 02.10.2025 | Faktúra | pripojovací poplatok 10.2025 | PROFI-NET, s.r.o., ul. 1.mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš | 18,09 € | |
| 154/2025 | 30.09.2025 | Faktúra | revízia komínov a dymovodov obecné nájomné domy 20 ks | Kominárstvo Ružomberok, s.r.o., Na Kopanici 1435/37, Dolný Kubín | 551,04 € | |
| 27/2025 | 30.09.2025 | Zmluva | Zmluva o poskytovaní produktu - doména | Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda | 32,00 € | Stiahnuť |
| 28/2025 | 30.09.2025 | Zmluva | Zmluva o dielo výroba www stranok | Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda | 1390,00 € | Stiahnuť |
| 29/2025 | 30.09.2025 | Zmluva | zmluva o prevádzke www stranok | Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda | 20,00 € | Stiahnuť |
| 30/2025 | 30.09.2025 | Zmluva | zmluva o spracovaní osobných údajov | Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda | 0,00 € | Stiahnuť |
| 31/2025 | 30.09.2025 | Zmluva | zmluva o prevádzke prepojenie CRZ | Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda | 397,00 € | Stiahnuť |
| 32/2025 | 30.09.2025 | Zmluva | Zmluva o prepojení na CUET | Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda | 500,00 € | Stiahnuť |
| 153/2025 | 25.09.2025 | Faktúra | obyčajný SSL certifikat | Websupport s.r.o., Karadžičova 12, Bratislava | 47,97 € | |
| 24/2025 | 25.09.2025 | Zmluva | Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstevného zberu za komunálne odpady a DSO za rok 2025 | VIAVITAL-TEAM PLUS s.r.o., Partizánska Ľupča 423 | 75,60 € | Stiahnuť |
| 25/2025 | 25.09.2025 | Zmluva | Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstevného zberu za komunálne odpady a DSO za rok 2025 | VIAVITAL-TEAM s.r.o., Partizánska Ľupča 423 | 75,60 € | Stiahnuť |
| 21/2025 | 25.09.2025 | Objednávka | revízia komínov | Kominárstvo Ružomberok, s.r.o., Na Kopanici 1435/37, Dolný Kubín | 600,00 € | |
| 26/2025 | 25.09.2025 | Zmluva | Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstevného zberu za komunálne odpady a DSO za rok 2025 | Lucia Kacianová - LAMA, Malatíny 159, 032 15 | 151,20 € | Stiahnuť |
| 151/2025 | 18.09.2025 | Faktúra | zber TKO | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | 752,22 € | |
| 152/2025 | 18.09.2025 | Faktúra | zber TKO | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | 615,74 € | |
| 22/2025 | 18.09.2025 | Zmluva | Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstevného zberu za komunálne odpady a DSO za rok 2025 | Liptov Inn, s.r.o., Malatíny 141 (IČO: 46754521) | 299,64 € | Stiahnuť |
| 23/2025 | 18.09.2025 | Zmluva | Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstevného zberu za komunálne odpady a DSO za rok 2025 | A.Rajská, Malatíny 141 (IČO: 35056371) | 199,76 € | Stiahnuť |
| 20/2025 | 18.09.2025 | Objednávka | výmena svetiel verejného osvetlenia 5 ks - demontáž, montáž, materiál, plošina | UNI SERVIS LM, s.r.o., Ľubeľa 525 (IČO: 44756488) | 500,00 € | |
| 148/2025 | 16.09.2025 | Faktúra | vývoz odpadu 20 01 11 | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | 41,57 € | |
| 149/2025 | 16.09.2025 | Faktúra | telekomunikačný poplatok 08/2025 | O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, Bratislava | 49,83 € | |
| 150/2025 | 16.09.2025 | Faktúra | členský príspevok za 2. polrok 2025 | Klaster LIPTOV - združenie cestovného ruchu, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš | 83,00 € | |
| 136/2025 | 09.09.2025 | Faktúra | servisná perióda | FreeTech Services, spol. s r.o., Beleopotockého 7221, 031 01 Liptovský Mikuláš | 49,20 € | |
| 137/2025 | 09.09.2025 | Faktúra | výkon zodpovednej osoby 09/2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava | 36,90 € | |
| 138/2025 | 09.09.2025 | Faktúra | pripojovací poplatok 09.2025 | PROFI-NET, s.r.o., ul. 1.mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš | 18,09 € | |
| 139/2025 | 09.09.2025 | Faktúra | mesačný paušál - odchyt túlavých zvierat 08/2025 | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok | 20,00 € | |
| 140/2025 | 09.09.2025 | Faktúra | vedenie účtovníctva 08/2025 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš | 400,00 € | |
| 141/2025 | 09.09.2025 | Faktúra | elektrina - kamerový systém | SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava | 7,00 € | |
| 142/2025 | 09.09.2025 | Faktúra | elektrina - kamerový systém | SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava | 7,00 € | |
| 143/2025 | 09.09.2025 | Faktúra | elektrina - kamerový systém | SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava | 7,00 € | |
| 144/2025 | 09.09.2025 | Faktúra | elektrina - kamerový systém | SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava | 7,00 € | |
| 145/2025 | 09.09.2025 | Faktúra | elektrina - kamerový systém | SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava | 7,00 € | |
| 146/2025 | 09.09.2025 | Faktúra | telekomunikačný poplatok 08/2025 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 3,08 € | |
| 147/2025 | 09.09.2025 | Faktúra | 3 ks ventilátor - dary do tomboly pre obce Vlachy, Sv.Kríž, Dúbrava | MpM Sat, s.r.o., Podbeľová 1165/20, Liptovský Mikuláš | 150,00 € | |
| 134/2025 | 08.09.2025 | Faktúra | doména od 22.09.2025-22.09.2026 | Websupport s.r.o., Karadžičova 12, Bratislava | 20,79 € | |
| 135/2025 | 08.09.2025 | Faktúra | hosting web od 21.09.2025-21.09.2026 | Websupport s.r.o., Karadžičova 12, Bratislava | 103,17 € | |
| 133/2025 | 28.08.2025 | Faktúra | reprodukovaná hudba v obecnom rozhlase za rok 2025 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, SOZA, Rastislavova 914/3, Bratislava | 27,06 € | |
| 130/2025 | 21.08.2025 | Objednávka | zber TKO | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | 713,02 € | |
| 131/2025 | 21.08.2025 | Faktúra | zber TKO | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | 1131,93 € | |
| 132/2025 | 21.08.2025 | Objednávka | nálepky pre kamerový systém | GARPA s.r.o., 1.mája 173, Liptovský Mikuláš | 57,81 € | |
| 129/2025 | 15.08.2025 | Faktúra | zber a zhodnotenie kuchynského odpadu | OZO - Liptovský Mikuláš, s.r.o., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš | 22,14 € | |
| 127/2025 | 12.08.2025 | Faktúra | montáž el.prípojok pre kamerový systém | UNI SERVIS LM, s.r.o., Ľubeľa 525 | 1508,47 € | |
| 128/2025 | 12.08.2025 | Faktúra | telekomunikačný poplatok 07/2025 | O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, Bratislava | 57,53 € | |
| 126/2025 | 07.08.2025 | Faktúra | čistenie ČOV pre obecné nájomné BD - čerp., ulož. | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | 189,42 € | |
| 19/2025 | 07.08.2025 | Objednávka | montáž el.prípojok pre kamerový systém | UNI SERVIS LM, s.r.o., Ľubeľa 525 | 1900,00 € | |
| 114/2025 | 05.08.2025 | Faktúra | dodávka el. energie 08/2025 - kamery | SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava | 7,00 € | |
| 115/2025 | 05.08.2025 | Faktúra | dodávka el. energie 08/2025 - kamery | SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava | 7,00 € | |
| 116/2025 | 05.08.2025 | Faktúra | dodávka el. energie 08/2025 - kamery | SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava | 7,00 € | |
| 117/2025 | 05.08.2025 | Faktúra | dodávka el. energie 08/2025 - kamery | SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava | 7,00 € | |
| 118/2025 | 05.08.2025 | Faktúra | dodávka el. energie 08/2025 - kamery | SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava | 7,00 € | |
| 119/2025 | 05.08.2025 | Faktúra | telekomunikačný poplatok 07/2025 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 3,08 € | |
| 120/2025 | 05.08.2025 | Faktúra | mulčovanie verej.priestranstiev | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín | 123,00 € | |
| 121/2025 | 05.08.2025 | Faktúra | pripojovací poplatok 08.2025 | PROFI-NET, s.r.o., ul. 1.mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš | 18,09 € | |
| 122/2025 | 05.08.2025 | Faktúra | vedenie účtovníctva 07/2025 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš | 400,00 € | |
| 123/2025 | 05.08.2025 | Faktúra | výkon zodpovednej osoby 08/2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava | 36,90 € | |
| 124/2025 | 05.08.2025 | Faktúra | mesačný paušál - odchyt túlavých zvierat 07/2025 | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok | 20,00 € | |
| 125/2025 | 05.08.2025 | Faktúra | servisná perióda | FreeTech Services, spol. s r.o., Beleopotockého 7221, 031 01 Liptovský Mikuláš | 49,20 € | |
| 113/2025 | 29.07.2025 | Faktúra | kontrola PHP, hydrantov a ph vrátane správ | Ivan Lupták, Lesná 8, Ružomberok | 154,24 € | |
| 18/2025 | 29.07.2025 | Objednávka | mulčovanie verej.priestranstiev | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín | 200,00 € | |
| 112/2025 | 24.07.2025 | Faktúra | porad., inž. činnosť - rekonštrukcia MK | Ján Smitka AKTIMS, Vrbická 278/33, Liptovský Mikuláš | 250,00 € | |
| 17/2025 | 24.07.2025 | Objednávka | kontrola PHP, hydrantov a ph vrátane správ | Ivan Lupták, Lesná 8, Ružomberok | 500,00 € | |
| 105/2025 | 22.07.2025 | Faktúra | členský príspevok na rok 2025 | Združenie miest a obcí Liptova, Štúrova 1989, Liptovský Mikuláš | 25,90 € | |
| 106/2025 | 22.07.2025 | Faktúra | porealizačné zameranie cesty - rekonštrukcia MK | Real Liptov s.r.o., Kpt. Nálepku 2027/12, Liptovský Mikuláš | 150,00 € | |
| 107/2025 | 22.07.2025 | Faktúra | dodávka el. energie 07/2025 - kamery | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava | 7,00 € | |
| 108/2025 | 22.07.2025 | Faktúra | dodávka el. energie 07/2025 - kamery | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava | 7,00 € | |
| 109/2025 | 22.07.2025 | Faktúra | dodávka el. energie 07/2025 - kamery | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava | 7,00 € | |
| 110/2025 | 22.07.2025 | Faktúra | dodávka el. energie 07/2025 - kamery | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava | 7,00 € | |
| 111/2025 | 22.07.2025 | Faktúra | dodávka el. energie 07/2025 - kamery | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava | 7,00 € | |
| 103/2025 | 17.07.2025 | Faktúra | zdravotný posudok k rozhodnutiu o odkázanosti na soc.službu | MUDr. Marta Voštináková, Nábr. 4. apríla 1990, Liptovský Mikuláš | 17,00 € | |
| 104/2025 | 17.07.2025 | Faktúra | audítorské služby - overenie účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2024 | Ing. Mária Huštáková, Bernolákova 41, Banská Bystrica | 666,25 € | |
| 20/2025 | 17.07.2025 | Zmluva | Zmluva č. D_1/2025 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce Malatíny | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Partizánska Ľupča, Partizánska Ľupča 425 | 1000,00 € | Stiahnuť |
| 21/2025 | 17.07.2025 | Zmluva | Zmluva č. D_2/2025 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce Malatíny | Tri Malatíny, o.z., Malatíny 68 | 700,00 € | Stiahnuť |
| 102/2025 | 16.07.2025 | Faktúra | zber a zhodnotenie kuchynského odpadu | OZO - Liptovský Mikuláš, s.r.o., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš | 22,14 € | |
| 99/205 | 15.07.2025 | Faktúra | služby BOZP a PO za 1. polrok 2025 | Ing. Vratislav Bargár, Diviakiy - Červenej armády 951/5, Turčianske Teplice | 168,00 € | |
| 100/2025 | 15.07.2025 | Faktúra | zber TKO | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | 520,49 € | |
| 101/2025 | 15.07.2025 | Faktúra | zber TKO | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | 701,76 € | |
| 19/2025 | 14.07.2025 | Zmluva | Zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu Územného rozhodovania a stavebného poriadku | Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš | 0,00 € | Stiahnuť |
| 98/2025 | 10.07.2025 | Faktúra | telekomunikačný poplatok 06/2025 | O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, Bratislava | 49,83 € | |
| 96/2025 | 08.07.2025 | Faktúra | vyúčtovanie vodné 1.polrok 2025 | LVS, a.s., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš | 115,64 € | |
| 97/2025 | 08.07.2025 | Faktúra | čistenie ČOV pre obecné nájomné BD - čerp., ulož. | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | 191,88 € | |
| 93/2025 | 07.07.2025 | Faktúra | servisná perióda | FreeTech Services, spol. s r.o., Beleopotockého 7221, 031 01 Liptovský Mikuláš | 49,20 € | |
| 94/2025 | 07.07.2025 | Faktúra | telekomunikačný poplatok 06/2025 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 3,08 € | |
| 95/2025 | 07.07.2025 | Faktúra | vedenie účtovníctva 06/2025 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš | 400,00 € | |
| 90/2025 | 01.07.2025 | Faktúra | výkon zodpovednej osoby 07/2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava | 36,90 € | |
| 91/2025 | 01.07.2025 | Faktúra | pripojovací poplatok 07.2025 | PROFI-NET, s.r.o., ul. 1.mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš | 18,09 € | |
| 18/2025 | 01.07.2025 | Zmluva | Zmluva o nájme bytu 9/2 (Ing.L.Jurek) | Obec Malatíny, 032 15 Malatíny 9 | 138,00 € | Stiahnuť |
| 92/2025 | 01.07.2025 | Faktúra | mesačný paušál - odchyt túlavých zvierat 06/2025 | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok | 20,00 € | |
| 89/2025 | 26.06.2025 | Faktúra | prípravné práce k odvodneniu MK | Martin Urban stavebné práce, Ľubeľa 490 | 450,00 € | |
| 88/2025 | 24.06.2025 | Faktúra | odvodnenie cesty | Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT spol. s r.o., Pod Stráäami 4, Liptovský Mikuláš | 955,12 € | |
| 15/2025 | 20.06.2025 | Objednávka | prípravné práce k odvodneniu MK | Martin Urban stavebné práce, Ľubeľa 490 | 500,00 € | |
| 16/2025 | 20.06.2025 | Objednávka | porad., inž. činnosť - rekonštrukcia MK | Ján Smitka AKTIMS, Vrbická 278/33, Liptovský Mikuláš | 250,00 € | |
| 85/2025 | 19.06.2025 | Faktúra | rekonštrukcia cesty Nižné Malatíny | Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT spol. s r.o., Pod Stráäami 4, Liptovský Mikuláš | 8541,16 € | |
| 86/2025 | 19.06.2025 | Faktúra | členský príspevok k projektu množstevného zberu ZKO | Združenie obcí stredného Liptova EKOLÓG, Liptovské Kľačany 72, 032 14 | 264,00 € | |
| 87/2025 | 19.06.2025 | Faktúra | vytýčenie pozemku k rekonštrukcii cesty Nižné Malatíny | Real Liptov s.r.o., Kpt. Nálepku 2027/12, Liptovský Mikuláš | 150,00 € | |
| 84/2025 | 17.06.2025 | Faktúra | zdravotný posudok k rozhodnutiu o odkázanosti na soc.službu | MUDr. Marta Voštináková, Nábr. 4. apríla 1990, Liptovský Mikuláš | 17,00 € | |
| 82/2025 | 16.06.2025 | Faktúra | zber TKO | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | 665,96 € | |
| 83/2025 | 16.06.2025 | Faktúra | zber TKO | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | 569,21 € | |
| 14/2025 | 16.06.2025 | Objednávka | odvodnenie cesty | Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT spol. s r.o., Pod Stráäami 4, Liptovský Mikuláš | 1100,00 € | |
| 76/2025 | 10.06.2025 | Faktúra | pripojovací poplatok | SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina | 0,00 € | |
| 77/2025 | 10.06.2025 | Faktúra | pripojovací poplatok | SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina | 0,00 € | |
| 78/2025 | 10.06.2025 | Faktúra | pripojovací poplatok | SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina | 0,00 € | |
| 79/2025 | 10.06.2025 | Faktúra | pripojovací poplatok | SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina | 0,00 € | |
| 80/2025 | 10.06.2025 | Faktúra | pripojovací poplatok | SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina | 0,00 € | |
| 81/2025 | 10.06.2025 | Faktúra | telekomunikačný poplatok 05/2025 | O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, Bratislava | 49,83 € | |
| 12/2025 | 06.06.2025 | Objednávka | vytýčenie pozemku | Real Liptov s.r.o., Kpt. Nálepku 2027/12, Liptovský Mikuláš | 150,00 € | |
| 75/2025 | 06.06.2025 | Faktúra | pripojovací poplatok | SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina | 0,00 € | |
| 13/2025 | 06.06.2025 | Objednávka | rekonštrukcia cesty Nižné Malatíny | Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT spol. s r.o., Pod Stráäami 4, Liptovský Mikuláš | 8541,16 € | |
| 73/2025 | 05.06.2025 | Faktúra | čistenie ČOV pre obecné nájomné BD - čerp., ulož. | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | 360,39 € | |
| 74/2025 | 05.06.2025 | Faktúra | telekomunikačný poplatok 05/2025 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 3,08 € | |
| 72/2025 | 04.06.2025 | Faktúra | kamerový systém v obci Malatíny | MpM Sat, s.r.o., Podbeľová 1165/20, Liptovský Mikuláš | 15186,02 € | |
| 71/2025 | 03.06.2025 | Faktúra | vedenie účtovníctva 05/2025 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš | 400,00 € | |
| 66/2025 | 02.06.2025 | Faktúra | oprava kúpeľne v obecnom nájomnom byte 13/3 | MT PROVAK s.r.o., 032 15 Malatíny 109 | 780,00 € | |
| 13/2025 | 02.06.2025 | Zmluva | Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600561757 | SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava | 0,00 € | Stiahnuť |
| 14/2025 | 02.06.2025 | Zmluva | Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600561758 | SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava | 0,00 € | Stiahnuť |
| 15/2025 | 02.06.2025 | Zmluva | Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600561851 | SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava | 0,00 € | Stiahnuť |
| 16/2025 | 02.06.2025 | Zmluva | Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600561854 | SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava | 0,00 € | Stiahnuť |
| 17/2025 | 02.06.2025 | Zmluva | Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600561857 | SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava | 0,00 € | Stiahnuť |
| 67/2025 | 02.06.2025 | Faktúra | servisná perióda | FreeTech Services, spol. s r.o., Beleopotockého 7221, 031 01 Liptovský Mikuláš | 49,20 € | |
| 68/2025 | 02.06.2025 | Faktúra | mesačný paušál - odchyt túlavých zvierat 05/2025 | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok | 20,00 € | |
| 69/2025 | 02.06.2025 | Faktúra | výkon zodpovednej osoby 06/2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava | 36,90 € | |
| 70/2025 | 02.06.2025 | Faktúra | pripojovací poplatok 06/2025 | PROFI-NET, s.r.o., ul. 1.mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš | 18,09 € | |
| 10/2025 | 29.05.2025 | Objednávka | oprava kúpeľne v obecnom nájomnom byte 13/3 | MT PROVAK s.r.o., 032 15 Malatíny 109 | 1000,00 € | |
| 11/2025 | 26.05.2025 | Objednávka | čistenie ČOV pre obecné nájomné BD - čerp., ulož. | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | 1200,00 € | |
| 64/2025 | 22.05.2025 | Faktúra | členský príspevok za 1. polrok 2025 | Klaster LIPTOV - združenie cestovného ruchu, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš | 83,00 € | |
| 65/2025 | 22.05.2025 | Faktúra | poznávací atlas Liptova 25 ks - doplatok | Zirek s.r.o., Záskalie 1324/2, Púchov | 237,20 € | |
| 63/2025 | 20.05.2025 | Objednávka | čistenie súčastí MK | Martin Urban stavebné práce, Ľubeľa 490 | 670,00 € | |
| 10/2025 | 20.05.2025 | Zmluva | Dohoda o ukončení konkrétnej úlohy - hlavný kontrolór viacerých obcí | Obec Malatíny, 032 15 Malatíny 9 (Obec Ľubeľa, Obec Liptovské Kľačany, Obec Part.Ľupča, Obec Prosiek, Obec Galovany) | 0,00 € | Stiahnuť |
| 11/2025 | 20.05.2025 | Zmluva | Zmluva o uskutočnení konkrétnej úlohy - hlavný kontrolór viacerých obcí | Obec Malatíny, 032 15 Malatíny 9 (Obec Ľubeľa, Obec Liptovské Kľačany, Obec Part.Ľupča, Obec Prosiek, Obec Galovany, Obec Vlachy, Obec Trstené) | 0,00 € | Stiahnuť |
| 12/2025 | 20.05.2025 | Zmluva | Darovacia zmluva č. 53/05/2025 | Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok | 33,06 € | Stiahnuť |
| 9/2025 | 15.05.2025 | Objednávka | čistenie súčastí MK | Martin Urban stavebné práce, Ľubeľa 490 | 1000,00 € | |
| 61/2025 | 15.05.2025 | Faktúra | zber TKO | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | 740,58 € | |
| 62/2025 | 15.05.2025 | Faktúra | zber TKO | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | 682,29 € | |
| 58/2025 | 14.05.2025 | Faktúra | telekomunikačný poplatok 04/2025 | O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, Bratislava | 49,83 € | |
| 59/2025 | 14.05.2025 | Faktúra | vývoz elektroodpadu | ĽUPČIANKA s.r.o., priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš | 61,50 € | |
| 60/2025 | 14.05.2025 | Faktúra | zametanie, polievanie MK | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | 248,46 € | |
| 8/2025 | 06.05.2025 | Objednávka | kamerový systém v obci Malatíny | MpM Sat, s.r.o., Podbeľová 1165/20, Liptovský Mikuláš | 15186,02 € | |
| 6/2025 | 06.05.2025 | Zmluva | kamerový systém v obci Malatíny | MpM Sat, s.r.o., Podbeľová 1165/20, Liptovský Mikuláš | 15186,02 € | Stiahnuť |
| 7/2025 | 06.05.2025 | Zmluva | Zmluva o poskytnutí NFP č. 309070DWZ1 - kamerový systém | Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, Bratislava | 10815,63 € | Stiahnuť |
| 8/2025 | 06.05.2025 | Zmluva | Zmluva o poskytnutí NFP č. 309070FPD4 - rekonštrukcia MK | Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, Bratislava | 6243,74 € | Stiahnuť |
| 57/2025 | 06.05.2025 | Faktúra | servisná perióda + toner čb Ecodata 1ks | FreeTech Services, spol. s r.o., Beleopotockého 7221, 031 01 Liptovský Mikuláš | 103,20 € | |
| 9/2025 | 06.05.2025 | Zmluva | Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena | SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina | 0,00 € | Stiahnuť |
| 55/2025 | 05.05.2025 | Faktúra | vedenie účtovníctva 04/2025 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš | 400,00 € | |
| 56/2025 | 05.05.2025 | Faktúra | telekomunikačný poplatok 04/2025 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 3,08 € | |
| 52/2025 | 02.05.2025 | Faktúra | pripojovací poplatok 05/2025 | PROFI-NET, s.r.o., ul. 1.mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš | 18,09 € | |
| 53/2025 | 02.05.2025 | Faktúra | mesačný paušál - odchyt túlavých zvierat 04/2025 | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok | 20,00 € | |
| 54/2025 | 02.05.2025 | Faktúra | výkon zodpovednej osoby 05/2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava | 36,90 € | |
| 7/2025 | 22.04.2025 | Objednávka | čistenie miestnych komunikácií | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | 500,00 € | |
| 49/2025 | 15.04.2025 | Faktúra | zber TKO | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | 517,52 € | |
| 50/2025 | 15.04.2025 | Faktúra | zber TKO | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | 592,05 € | |
| 51/2025 | 15.04.2025 | Faktúra | výmena okna v obecnom nájom. byte 110/3 | Tibor Feketík - SLOVEKON, Dúbrava 633 | 1126,25 € | |
| 48/2025 | 10.04.2025 | Faktúra | telekomunikačný poplatok 03/2025 | O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, Bratislava | 49,83 € | |
| 47/2025 | 08.04.2025 | Faktúra | vyúčtovanie elektriny za 01-03/2025 Malatiny 9 | SSE, a.s., Pri Rajčianke 4B, Žilina | 364,53 € | |
| 43/2025 | 07.04.2025 | Faktúra | servisná perióda | FreeTech Services, spol. s r.o., Beleopotockého 7221, 031 01 Liptovský Mikuláš | 49,20 € | |
| 44/2025 | 07.04.2025 | Faktúra | čistenie ČOV pre obecné nájomné BD - čerp., ulož. | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | 356,70 € | |
| 45/2025 | 07.04.2025 | Faktúra | telekomunikačný poplatok 03/2025 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 3,08 € | |
| 46/2025 | 07.04.2025 | Faktúra | odborný posudok k ÚPN-O | ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina | 1230,00 € | |
| 5/2025 | 01.04.2025 | Objednávka | Zmluva o nájme bytu 110/4 (D.Caban) | Obec Malatíny, 032 15 Malatíny 9 | 182,00 € | Stiahnuť |
| 39/2025 | 01.04.2025 | Faktúra | výkon zodpovednej osoby 04/2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava | 36,90 € | |
| 40/2025 | 01.04.2025 | Faktúra | pripojovací poplatok 04/2025 | PROFI-NET, s.r.o., ul. 1.mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš | 18,09 € | |
| 41/2025 | 01.04.2025 | Faktúra | mesačný paušál - odchyt túlavých zvierat 03/2025 | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok | 20,00 € | |
| 42/2025 | 01.04.2025 | Faktúra | vedenie účtovníctva 03/2025 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš | 400,00 € | |
| 37/2025 | 24.03.2025 | Faktúra | odvoz, zhodnotenie odpadu | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | 652,52 € | |
| 38/2025 | 24.03.2025 | Faktúra | odvoz, zhodnotenie odpadu | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš | 546,94 € | |
| 36/2025 | 18.03.2025 | Faktúra | výmena okna v obecnom nájomnom byte 13/2 | Tibor Feketík SLOVEKON, Dúbrava, 03212 | 494,56 € | |
| 35/2025 | 10.03.2025 | Faktúra | Poplatok za telekomunikačné služby 02.2025 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 | 44,59 € | |
| 4/2025 | 06.03.2025 | Zmluva | Zmluva o nájme bytu č. 113/3 (M.Rázga) | Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215 | 198,00 € | Stiahnuť |
| 34/2025 | 06.03.2025 | Faktúra | čistenie ČOV pre obecné nájomné BD | OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01 | 186,96 € | |
| 33/2025 | 06.03.2025 | Faktúra | systémová podpora a licencia - programová aktualizácia 2025 | TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/258, Stupava, 900 31 | 974,10 € | |
| 32/2025 | 06.03.2025 | Faktúra | programová aktualizácia dát | TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/258, Stupava, 900 31 | 36,90 € | |
| 31/2025 | 06.03.2025 | Faktúra | Servisná perióda | FreeTech services, spol. s r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš, 031 01 | 49,20 € | |
| 30/2025 | 04.03.2025 | Faktúra | Poplatok za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 | 3,08 € | |
| 5/2025 | 03.03.2025 | Objednávka | výmena okna v obecnom nájomnom byte 13/2 | Tibor Feketík SLOVEKON, Dúbrava, 03212 | 500,00 € | |
| 3/2025 | 03.03.2025 | Zmluva | Zmluva o nájme bytu č. 9/4 (M.Cebecaver) | Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215 | 223,00 € | Stiahnuť |
| 29/2025 | 03.03.2025 | Faktúra | vedenie účtovníctva 2.2025 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš, 031 01 | 400,00 € | |
| 28/2025 | 03.03.2025 | Faktúra | Výkon zodpovednej osoby za 03.2025 | osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, Košice, 04001 | 36,90 € | |
| 27/2025 | 03.03.2025 | Faktúra | paušálny poplatok - odchyt túlavých psov 02.2025 | OZ Pomoc psíkom, Moyzesaova 4/A, Pezinok, 90201 | 20,00 € | |
| 26/2025 | 03.03.2025 | Faktúra | pripojovací poplatok 03.2025 | Profi-net, s.r.o, Ul. 1. Mája 709, Liptovský Mikuláš, 031 01 | 18,09 € | |
| 25/2025 | 25.02.2025 | Faktúra | zber a vývoz odpadu | OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01 | 1075,07 € | |
| 24/2025 | 25.02.2025 | Faktúra | Zmesový komunálny odpad, poplatok za uloženie odpadu | OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01 | 739,00 € | |
| 4/2025 | 18.02.2025 | Objednávka | 1 ks bojler 120l + materiál a montáž | MT PROVAK s.r.o., Malatíny 109, Malatíny, 03215 | 500,00 € | |
| 23/2025 | 18.02.2025 | Faktúra | 1 ks bojler 120l + materiál a montáž | MT PROVAK s.r.o., Malatíny 109, Malatíny, 03215 | 482,44 € | |
| 22/2025 | 18.02.2025 | Faktúra | migrácia údajov + školenie WinCITY účtovníctvo | TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/258, Stupava, 900 31 | 73,80 € | |
| 21/2025 | 11.02.2025 | Faktúra | poplatok za vedenie majetkového účtu r. 2024 | VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava 25, 829 90 | 72,00 € | |
| 20/2025 | 10.02.2025 | Faktúra | servis výpočt.techniky | FreeTech services, spol. s r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš, 031 01 | 49,20 € | |
| 19/2025 | 10.02.2025 | Faktúra | Poplatok za telekomunikačné služby 01/2025 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 | 44,59 € | |
| 18/2025 | 06.02.2025 | Faktúra | čistenie ČOV pre obecné nájomné BD, čerp., ulož | OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01 | 184,50 € | |
| 3/2025 | 04.02.2025 | Objednávka | pouličné svetlo, materiál, montáž, plošina, demont.vianoč.osv. | UNI SERVIS LM s.r.o., Ľubeľa 525, Ľubeľa, 03214 | 800,00 € | |
| 2/2025 | 04.02.2025 | Objednávka | čistenie ČOV pre obecné nájomné BD, čerp., ulož | OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01 | 1000,00 € | |
| 17/2025 | 04.02.2025 | Faktúra | pouličné svetlo, materiál, montáž, plošina, demont.vianoč.osv. | UNI SERVIS LM s.r.o., Ľubeľa 525, Ľubeľa, 03214 | 720,47 € | |
| 16/2025 | 04.02.2025 | Faktúra | publikácia Tri Malatíny - spomínanie 50 ks | Ing. Ivan Červený - PRINT MASTER, Demänová 434, Liiptovský Mikuláš, 03101 | 500,00 € | |
| 15/2025 | 04.02.2025 | Faktúra | Poplatok za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 | 3,00 € | |
| 14/2025 | 04.02.2025 | Faktúra | zimná údržba miestnych komunikácií | Peter Hric autodoprava, Lúčky 335, Lúčky, 03482 | 676,50 € | |
| 13/2025 | 04.02.2025 | Faktúra | vedenie účtovníctva 01.2025 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš, 031 01 | 400,00 € | |
| 12/2025 | 04.02.2025 | Faktúra | paušálny poplatok - odchyt túlavých psov 01.2025 | OZ Pomoc psíkom, Moyzesaova 4/A, Pezinok, 90201 | 20,00 € | |
| 11/2025 | 04.02.2025 | Faktúra | Výkon zodpovednej osoby za 02.2025 | osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, Košice, 04001 | 36,90 € | |
| 10/2025 | 04.02.2025 | Faktúra | pripojovací poplatok 02.2025 | Profi-net, s.r.o, Ul. 1. Mája 709, Liptovský Mikuláš, 031 01 | 18,09 € | |
| 1/2025 | 04.02.2025 | Objednávka | publikácia Tri Malatíny - spomínanie 50 ks | Ing. Ivan Červený - PRINT MASTER, Demänová 434, Liiptovský Mikuláš, 03101 | 500,00 € | |
| 9/2025 | 28.01.2025 | Faktúra | servisná perióda 1/2025 | FreeTech services, spol. s r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš, 031 01 | 49,20 € | |
| 183/2024 | 20.01.2025 | Faktúra | Zmesový komunálny odpad, poplatok za uloženie odpadu | OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01 | 728,07 € | |
| 8/2025 | 16.01.2025 | Faktúra | el.energia ČOV - zálohový predpis na rok 2025 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47 | 450,00 € | |
| 7/2025 | 16.01.2025 | Faktúra | el.energia verej.osv. - zálohový predpis na rok 2025 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47 | 1837,00 € | |
| 6/2025 | 16.01.2025 | Faktúra | el.energia BD 13 sp.pr. - zálohový predpis na rok 2025 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47 | 186,00 € | |
| 5/2025 | 16.01.2025 | Faktúra | el.energia BD 110 sp.pr. - zálohový predpis na rok 2025 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47 | 176,00 € | |
| 4/2025 | 16.01.2025 | Faktúra | el.energia KD - zálohový predpis na rok 2025 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47 | 440,00 € | |
| 3/2025 | 16.01.2025 | Faktúra | el.energia OcÚ - zálohový predpis na rok 2025 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47 | 1177,00 € | |
| 182/2024 | 16.01.2025 | Faktúra | vyúčtovanie spotreby el.energie 2024 - ČOV | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47 | 10,38 € | |
| 181/2024 | 16.01.2025 | Faktúra | vyúčtovanie spotreby el.energie 2024 - verejné osvetlenie | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47 | -52,85 € | |
| 180/2024 | 16.01.2025 | Faktúra | vyúčtovanie spotreby el.energie 2024 - spoločné priestory BD13 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47 | -1,64 € | |
| 179/2024 | 16.01.2025 | Faktúra | vyúčtovanie spotreby el.energie 2024 - spoločné priestory BD110 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47 | -11,69 € | |
| 178/2024 | 16.01.2025 | Faktúra | vyúčtovanie spotreby el.energie 2024 - Kultúrny dom | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47 | 85,46 € | |
| 177/2024 | 16.01.2025 | Faktúra | vyúčtovanie spotreby el.energie 2024 - Malatiny 9 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47 | 44,79 € | |
| 176/2024 | 15.01.2025 | Faktúra | Aktualizácia programov na rok 2024 | TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/258, Stupava, 900 31 | 25,20 € | |
| 175/2024 | 14.01.2025 | Faktúra | vyúčtovanie vodné | Liptovská vodárenská spoločnosť, Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 01 | -4,36 € | |
| 2/2025 | 09.01.2025 | Zmluva | Zmluva o zabezpečení zhodnotenia odpadu | OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01 | 0,00 € | Stiahnuť |
| 174/2024 | 09.01.2025 | Faktúra | Poplatok za telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 85101 | 42,60 € | |
| 173/2024 | 09.01.2025 | Faktúra | služby technika BOZP a PO za 4-12/2024 | Ing. Vratislav Bargár, Diviaky - Červenej armády 951/5, Turčianske Teplice, 03901 | 259,20 € | |
| 1/2025 | 09.01.2025 | Zmluva | Dodatok č. 17 k Zmluve o dielo | Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01 | 0,00 € | Stiahnuť |
| 2/2025 | 03.01.2025 | Faktúra | pripojovací poplatok 1.2025 | Profi-net, s.r.o, Ul. 1. Mája 709, Liptovský Mikuláš, 031 01 | 18,09 € | |
| 172/2024 | 03.01.2025 | Faktúra | Poplatok za telekomunikačné služby 12/2024 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 | 3,00 € | |
| 171/2024 | 03.01.2025 | Faktúra | vedenie účtovníctva 12/2024 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš, 031 01 | 400,00 € | |
| 170/2024 | 03.01.2025 | Faktúra | paušálny poplatok - odchyt túlavých psov 12/2024 | OZ Pomoc psíkom, Moyzesaova 4/A, Pezinok, 90201 | 10,00 € | |
| 1/2025 | 03.01.2025 | Faktúra | Výkon zodpovednej osoby za 1/2025 | osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, Košice, 04001 | 36,90 € |